首都师范大学附属中学2023年财政预算信息公开

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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

 八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

 十一、财政拨款“三公”经费支出表

 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

首都师范大学附属中学属于公益一类事业单位。学校宗旨是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

首都师范大学附属中学下设6个部门，分别为：学校办公室、教学处、教育处、财务办公室、总务处和信息图书中心。

首都师范大学附属中学单位包括1个预算单位，即首都师范大学附属中学（本级）。

（三）人员编制及实有情况

首都师范大学附属中学行政编制0人，实有人数0人；事业编制484人，实有人数455人；离退休人员163人，其中：离休1人，退休162人；学生人数4698人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算23,650.33万元，比2022年年初预算数23,843.08万元减少192.75万元，下降0.81%。主要原因是根据事业发展需要调整项目安排

（一）本年财政拨款收入18,739.26万元

1.一般公共预算拨款收入18,739.26万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入2,431.00万元

4.财政专户管理资金收入417.00万元。

5.事业收入1,830.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入184.00万元。

（三）上年结转结余2,480.07万元

10.上年结转结余2,480.07万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算23,650.33万元，比2022年年初预算数23,843.08万元减少192.75万元，下降0.81%。主要原因是根据事业发展需要调整项目安排。

(一)基本支出。基本支出预算22,399.33万元，占总支出预算94.71%，比2022年年初预算数21,368.38万元增加1030.95万元，增长4.82%。

（二）项目支出。项目支出预算1251万元，比2022年年初预算数2,474.70万元减少1223.70万元，下降49.45%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

首都师范大学附属中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算4.00万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少3.70万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

2.公务接待费。本单位2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数4.00万元，其中：公务用车燃油2.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险1.00万元，其他支出1.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数7.70万元减少3.70万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年首都师范大学附属中学政府采购预算总额729.92万元，其中：政府采购货物预算454.57万元，政府采购工程预算275.35万元，政府采购服务预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年首都师范大学附属中学政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，首都师范大学附属中学填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算779.00万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，首都师范大学附属中学共有车辆7台，共计163.69万元；单位价值50万元以上的通用设备13台，共计1674.20万元，单位价值100万元以上的专用设备1套，共计238.25万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：首都师范大学附属中学2023年预算公开附表.xlsx