首都师范大学附属中学2024年度单位预算信息公开

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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

首都师范大学附属中学为公益一类事业单位，主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

首都师范大学附属中学内设6个机构，分别为：学校办公室（负责行政人事工作）、教学处（负责全校教学工作）、教育处（负责全校德育工作）、财务办公室（负责学校财务工作）、总务处（负责学校后勤工作）和信息图书中心（负责电教及图书馆工作）。首师大附中通州校区和首师大附中北校区由本部派出的执行校长统一管理。

（三）人员编制及实有情况

首都师范大学附属中学行政编制0人，实际0人；事业编制484人，实际466人；聘用人员（其他聘用人员-临时工）11人。离退休人员167人，其中：离休1人，退休166人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算24710.33万元，比2023年年初预算数23650.33万元增加1060.00万元，增长4.48%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，首都师范大学附属中学将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

（一）本年财政拨款收入19436.27万元

1.一般公共预算拨款收入19436.27万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入2923.00万元

4.财政专户管理资金收入933.00万元。

5.事业收入1790.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入200.00万元。

（三）上年结转结余2351.06万元

10.上年结转结余2351.06万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算24710.33万元，比2023年年初预算数23650.33万元增加1060.00万元，增长4.48%。主要原因是一方面是为进一步加强非财政拨款资金管理，使用上年结转结余资金安排的支出有所增加；另一方面是在校学生人数增加，运转经费有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算23979.41万元，占总支出预算97.04%，比2023年年初预算数22399.33万元增加1580.08万元，增长7.05%。

（二）项目支出。项目支出预算730.92万元，比2023年年初预算数1251.00万元减少520.08万元，下降41.57%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

首都师范大学附属中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算5.00万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加1.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.00万元，其中：公务用车燃油2.50万元，公务用车维修0万元，公务用车保险1.20万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数4.00万元增加1.00万元，主要原因：我校为集团化办学，教师的教研交流活动增多，加上油价上涨，导致公务车运行维护费较上年增加。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年首都师范大学附属中学政府采购预算总额900.01万元，其中：政府采购货物预算218.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算681.70万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年首都师范大学附属中学政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，首都师范大学附属中学填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算217.60万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，首都师范大学附属中学共有车辆7台，共计163.69万元；单位价值50万元以上的设备17台（套）、共计2279.56万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备3台（套），共计245.22万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：首都师范大学附属中学2024年预算公开附表.xlsx