首都师范大学附属中学2025年度单位预算信息公开

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第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

首都师范大学附属中学为公益一类事业单位，主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

首都师范大学附属中学内设11个机构，分别为：学校办公室、财务室、教学处、教育处、信息图书中心、国际部、总务处、学科教研组、北校区、通州校区、科技中心。

（三）人员编制及实有情况

首都师范大学附属中学行政编制0人，实有人数0人；事业编制484人，实有人数464人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。离退休人员168人，其中：离休0人，退休168人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算43758.07万元，比2024年年初预算数24710.33万元增加19047.74万元，增长77.08%。主要原因是根据学校教育发展需要，我校2025年非财政拨款资金收入有所增加。

（一）本年财政拨款收入20870.08万元

1.一般公共预算拨款收入20870.08万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入4618.00万元

4.财政专户管理资金收入266.00万元。

5.事业收入1540.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入2812.00万元。

（三）上年结转结余18269.99万元

10.上年结转结余18269.99万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算43758.07万元，比2024年年初预算数24710.33万元增加19047.74万元，增长77.08%。主要原因是（1）为进一步加强非财政拨款资金管理，使用非财政拨款资金安排的支出有所增加；（2）2025年我校新增了配电室及热力改造等工程。

（一）基本支出。基本支出预算23744.32万元，占本年支出预算84.33%，比2024年年初预算数23979.41万元减少235.09万元，下降0.98%。

（二）项目支出。项目支出预算4412.77万元，比2024年年初预算数730.92万元增加3681.85万元，增长503.73%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金15600.98万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

首都师范大学附属中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算5.00万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.00万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.00万元，其中：公务用车燃油2.50万元，公务用车维修0万元，公务用车保险1.30万元，其他支出1.20万元。公务用车运行维护费与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年首都师范大学附属中学政府采购预算总额2645.33万元，其中：政府采购货物预算835.05万元，政府采购工程预算1141.28万元，政府采购服务预算669.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，首都师范大学附属中学填报绩效目标的预算项目14个，占本单位本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2746.86万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，首都师范大学附属中学共有车辆6台，共计150.72万元；单位价值50万元以上的设备15台（套），共计2055.70万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备3台（套），共计468.56万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表

附件：首都师范大学附属中学 2025年度单位预算报表