首都师范大学附属中学2022年财政预算信息公开

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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

首都师范大学附属中学为公益一类事业单位。以全面贯彻党和国家的教育方针，坚持落实“立德树人”根本任务，接受北京市教委和首都师范大学的领导，实施初中义务教育、高中学历教育，全面推进素质教育，促进基础教育优质均衡发展，提高教育教学水平，培养全面发展的高素质人才。

（二）机构设置情况

首都师范大学附属中学设立七个部门，分别是学校办公室、教学处、教育处、信息图书中心、科技中心、财务室、总务处。

（三）人员构成情况

首都师范大学附属中学单位事业编制484人，实有人数451人；离休1人，退休162人，学生人数4472人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算23843.08万元，比2021年30630.24万元减少6787.16万元，减少22.16%。其中：

本年财政拨款收入18953.67万元,比2021年23701.76万元减少4748.09万元，主要原因是根据事业发展规划，调整项目支出；

本年其他资金收入2262万元,比2021年2448万元减少186万元，主要原因是中美班合作办学学费收入减少；

上年结转结余资金2627.41万元，比2021年4480.48万元减少1853.07万元，主要原因是加大项目支出进度。

（二）支出情况说明

2022年支出预算23843.08万元，比2021年30630.24万元减少6787.16万元，减少22.16%。

基本支出预算21368.38万元，占总支出预算89.62%，比2021年20645.26万元增加723.12万元，增长3.5%，主要原因是（1）我校2022年在职教师人数为451人比2021年增加了12人；（2）我校通州校区于2021年9月正式迁回新建校区办学，校园面积较大，相应的水电费、物业费及采暖费等公用经费增加。项目支出预算2474.70万元，比2021年9984.98万元减少7510.28万元，下降75.22%，根据事业发展规划，调整项目支出，通州校区项目支出减少。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目支出主要用于专用设备及材料购置和基础设施改造。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

首都师范大学附属中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算7.7万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少2.5万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2022年无财政拨款安排的因公出国（境）费用，与2021年持平。

2.公务接待费。本单位2022年无财政拨款安排的公务接待费，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.7万元，其中，本单位2022年无财政拨款安排的公务用车购置费，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数7.7万元，其中：公务用车燃油2.2万元，公务用车维修3.5万元，公务用车保险1.4万元，其他支出0.6万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数10.2万元减少2.5万元。主要原因：受疫情等因素的影响，很多培训交流活动由线下改为线上交流，考虑到疫情的波动性，2022年的汽车燃油费减少。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年首都师范大学附属中学政府采购预算总额2251.72万元，其中：政府采购货物预算865.05万元，政府采购工程预算858.70万元，政府采购服务预算527.98万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年首都师范大学附属中学无政府购买服务。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，首都师范大学附属中学填报绩效目标的预算项目9个，占本单位全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1941.85万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，首都师范大学附属中共有车辆7台，共计163.69万元；单位价值50万元以上的通用设备12台（套），共计1210.68万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计238.25万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：首都师范大学附属中学2022年度单位预算报表.xlsx